目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中共庆元县委社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于中共庆元县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共庆元县委社会工作部2025年收入预算情况说明
（三）关于中共庆元县委社会工作部2025年支出预算情况说明（四）关于中共庆元县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共庆元县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共庆元县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共庆元县委社会工作部部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 主要负责全县社会工作相关规范性文件拟定及实施
2. 统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设
3. 指导全县性社会组织党建工作
4. 指导“两企三新”党建工作，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查
5. 负责全县人民来访接待、办信、网上信访、12345热线等信访相关工作。
6. 负责人民建议征集工作。
（二）部门机构设置情况
从预算部门构成看，中共庆元县委社会工作部本级预算。
二、2025年中共庆元县委社会工作部部门预算安排情况说明 （一）关于中共庆元县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共庆元县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、909.71万元，上年结转结余：4.63万元；支出包括：一般公共服务支出879.86万元、行政运行支出315.38万元、组织事务支出2.19万元、社会工作事务支出296.00万元、信访事务支出266.29万元、城乡社区支出4.55万元、住房保障支出29.93万元、中共庆元县委社会工作部2025年收支总预算914.34万元。
（二）关于中共庆元县委社会工作部2025年收入预算情况说明
中共庆元县委社会工作部2025年收入预算914.34万元，比上年执行数增加312.62万元，增长51.95%，主要是因机构改革部门新增职能。
其中：一般公共预算拨款收入914.34万元（上年结转4.63万元），占100.0%；
（三）关于中共庆元县委社会工作部2025年支出预算情况说明 中共庆元县委社会工作部2025年支出预算914.34万元，比上年执行数增加312.62万元，增长51.95%，主要是因机构改革部门新增职能。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出879.86万元、城乡社区支出4.55万元、住房保障支出29.93万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出311.53万元，占34.1%；日常公用支出33.78万元，占3.7%；项目支出569.03万元，占62.2%。
（四）关于中共庆元县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共庆元县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算914.34万元。收入包括：一般公共预算914.34万元。
支出包括：一般公共服务支出879.86万元、组织事务2.19万元、社会工作事务296.00万元、城乡社区支出4.55万元、住房保障支出29.93万元、
（五）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算拨款914.34万元，比上年执行数增加312.62万元，增长51.95%，主要是因机构改革部门新增职能。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出879.86万元，占96.2%；城乡社区支出4.55万元，占0.5%；住房保障支出29.93万元，占3.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）315.38万元，主要用于基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.19万元，主要用于中国共产党组织部门的事务支出。
（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）296.00万元，主要用于社会工作事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务支出（项）266.29万元，主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4.55万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.93万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出345.31万元，其中：
人员支出311.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出33.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于中共庆元县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年中共庆元县委社会工作部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
2025年中共庆元县委社会工作部没有使用政府性基金预算。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
2025年中共庆元县委社会工作部没有使用政府性基金预算拨款情况。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
2025年中共庆元县委社会工作部没有使用政府性基金预算拨款具体使用情况。
（八）关于中共庆元县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共庆元县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
中共庆元县委社会工作部2025年国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。
2.国有资本经营预算拨款结构情况。
2025年中共庆元县委社会工作部没有国有资本经营预算拨款结构情况。
（九）关于中共庆元县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共庆元县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为3.80万元，比上年预算数增加0.93万元，增长32%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算部门人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.80万元，比上年预算数增加0.93万元，增长32%。主要用于接待省市领导及兄弟县市工作人员来庆调查考察等支出，增加的主要原因是因机构改革后业务增多，来往人员增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经
2025年中共庆元县委社会工作部本级、机关运行经费财政拨款预算33.78万元，比上年预算增加9.75万元，增长40.57%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年中共庆元县委社会工作部各部门政府采购预算总额69.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.70万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共庆元县委社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金569.03万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指，行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
12一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指，反应中国共产党组织部门的支出。
13一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）指，反应中国共产党社会工作部门的支出。
14一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务支出（项）指，主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指，反应城乡社区事务支出。
16住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指，行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（社工部）2025年部门预算公开报表2025-03-20.xls
（社工部）2025年部门预算公开说明202503200913.docx