目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年县委编办部门预算安排情况说明
（一）关于县委编办2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于县委编办2025年收入预算情况说明
（三）关于县委编办2025年支出预算情况说明
（四）关于县委编办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于县委编办2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于县委编办2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于县委编办2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于县委编办2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于县委编办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年县委编办部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、市委、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革方案。审核乡镇、街道机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导园区等行政管理体制改革，按权限审核园区等管理机构设置。
3.协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县属各部门与乡镇、街道之间的职责分工。指导县属有关部门和乡镇、街道权责清单动态管理工作。
4.审核县委、县政府各部门、县政府派出机构、议事协调机构等办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核乡镇、街道机构职能编制。审核上报县委、县政府工作部门及副科级以上行政机构设置。提出县级行政编制分配的意见。
5.审核县人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核全县事业单位的机构职能编制。审核上报相当于副科级以上事业单位机构设置。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责国资营运机构人员定额等工作。审核各部门、乡镇（街道）、县属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。
7.监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。
8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
庆元县委编办部门预算由庆元县委编办部门预算构成。该部门预算即为单位预算。
二、2025年县委编办部门预算安排情况说明
（一）关于县委编办2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。县委编办2025年收支总预算411.65万元。
（二）关于县委编办2025年收入预算情况说明
县委编办2025年收入预算411.65万元，比上年执行数减少51.79万元，下降11.18%，主要是人员支出减少、专项经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入411.65万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于县委编办2025年支出预算情况说明
县委编办2025年支出预算411.65万元，比上年执行数减少54.23万元，下降11.64%，主要是工资福利支出减少、项目支出预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出379.79万元、住房保障支出31.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出337.07万元，占81.9%；日常公用支出35.92万元，占8.7%；项目支出38.66万元，占9.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于县委编办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委编办2025年财政拨款收支总预算411.65万元。收入包括：一般公共预算411.65万元；支出包括：一般公共服务支出379.79万元、住房保障支出31.86万元。
（五）关于县委编办2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
县委编办2025年一般公共预算拨款411.65万元，比上年执行数减少51.5万元，下降11.12%，主要是人员支出减少、项目经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出379.79万元，占92.3%；住房保障支出31.86万元，占7.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务341.13万元，主要用于部门的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务38.66万元，主要用于部门的其他事务支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务31.86万元，主要用于部门本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于县委编办2025年一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2025年一般公共预算基本支出372.99万元，其中：
人员支出337.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出35.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于县委编办2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于县委编办2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于县委编办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县委编办2025年“三公”经费预算数为0.40万元，比上年预算数增加0.12万元，增长42.86%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数增加0.12万元，增长42.86%。主要用于接待省市领导及兄弟县市区工作人员来庆调研考察等支出。增加的主要原因是机构改革及乡镇（街道）履职事项清单等工作开展，工作量增加、相关支出增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2025年县委编办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.92万元，比上年预算增加2.79万元，增长8.42%，主要是人员经费正常增长，工作业务增加、相关费用增加。
2.政府采购情况。
2025年县委编办各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年县委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金38.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为职工缴纳的住房公积金。
部门预算公开(报表(市县))_2025-03-25 (1).pdf部门预算公开说明(市县)-202503251611.pdf